——2015年4月16日在绥化市第三届人民代表大会第四次会议上

         各位代表：

　　 受市人民政府委托，向大会报告全市及市本级2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。

　　一、2014年全市和市本级预算执行情况

　　 　2014年全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的依法监督和大力支持下，全面实施市委、市政府“发展五型经济，建设五个一流，推进八项重点改革和十项升级创新，实现中心崛起、富民强市”战略，面对国内经济增速放缓、骨干企业效益下滑，以及收入预期高、减收因素多、增支压力大、收支矛盾突出的新形势，大力支持产业项目建设、现代化大农业建设、城镇化建设和民生社会事业建设，促进经济结构不断优化，加大征管力度，深入挖掘增收潜力，集中财力保运转、保民生、保发展，有效平抑了全市财政收入增幅的下滑幅度。全市和市本级预算执行情况良好，财政改革与发展取得明显成效。

　　 全市公共财政预算收入完成61.5亿元，降低4.5%；公共财政预算支出完成290.3亿元，增长4.4%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后，公共财政预算净结余1.5亿元。

　　 全市基金预算收入完成24.4亿元，降低21.8%；基金预算支出完成35.8亿元，与上年基本持平。基金预算收支滚存结转结余5亿元。

　　 市本级公共财政预算收入完成8.9亿元，增长3.3%；公共财政预算支出25.8亿元，增长27.9%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后，公共财政预算净结余181万元。

　　 市本级基金预算收入完成4.5亿元，降低37.1%；基金预算支出6.6亿元，降低7%。基金预算收支滚存结转结余2.2亿元。

　　 二、2014年财政工作主要任务完成情况

　　 1、全力支持产业项目建设，市域经济快速健康发展。一是支持产业园区建设，打造集群优势。2014年全市投入产业园区建设资金8.9亿元，用于11个省级产业园区基础设施建设和园区规划发展。市本级经济开发区基础设施建设投入4197万元，重点支持木源路、八号路、天山路、续建泰山东路、黄河路等5条道路排水及道路亮化工程建设；支持宝山镇内道路加宽、排水、污水处理及绿化工程建设。二是加强产业优势与产业政策有效对接，争取资金支持。全市新开工亿元以上项目125个，5亿元以上项目11个。向上争取产业项目扶持资金8378万元，重点对粮食加工、医药、新能源新材料等重点产业和相关重点企业，在资金、政策、技改、市场开发、新项目建设等方面给予了支持。三是加大骨干企业扶持力度，壮大主体财源。对市场前景好、拉动作用大、抗风险能力强、能够左右税源结构的优势企业进行重点培育，增强生产创税能力，各县市区为骨干企业投入扶持资金3.2亿元。

　　 2、全面落实惠农惠民政策，农业基础地位得到加强。全市涉农资金支出63亿元，其中农业支出36.2亿元、林业支出1.3亿元、水利支出9.6亿元、扶贫支出3.2亿元、农村综合改革支出6.5亿元。一是及时足额落实惠农补贴政策。全市共发放粮食补贴资金16.6亿元，发放水稻等四大作物良种补贴资金3亿元，发放农户101万户，受益农民378万人。投入资金1142万元，对种粮大户实行贷款贴息和无偿补助。二是着力整合资金加强农业基础设施建设。全市集中支持两大平原现代农业建设，投入资金3.7亿元，用于节水增粮灌溉工程建设。投入资金2.3亿元，用于贫困地区基础设施和公益设施项目建设。投入资金2.5亿元，用于农村饮水安全改造。投入资金1.5亿元，用于农村环境连片整治。投入资金3120万元，支持572个千公里科技示范带标准化产业园区建设。投入资金4513万元，用于农村公路、桥梁改建等项目建设。三是大力支持农业产业化发展。全市争取农业开发项目42个，投入资金6.2亿元，重点支持高标准农田建设、西部奶牛肉牛繁育基地和现代农业示范园区建设。投入资金5.6亿元，用于农村土地整理。投入资金2200万元，支持粮食加工、肉类加工、乳品加工、豆制品加工、淀粉加工等产业加快发展，对98户龙头企业重点扶持。

　　 3、集中财力改善民生福祉，社会保障水平逐年提高。一是职工工资福利水平进一步得到提高。各级政府十分关注职工的切身利益，积极筹措资金，提高地方津补贴标准。市本级和北林区地方津补贴标准年人均再提高3600元，达到省上限标准年人均2.82万元，其他各市县也相应提高了地方津补贴标准。二是社会保障能力得到加强。全市社会保障基金支出94亿元，同比增支43867万元,增幅为4.9%。市本级社会保障基金支出4.8亿元，剔除养老保险上解上级支出因素影响，同比增支1409万元,增幅为3.1%。其中企业职工基本养老保险支出2.9亿元；职工基本医疗保险基金支出9764万元；城市居民医疗保险基金支出1800万元；就业资金支出4900万元；医改、基本公共卫生、重大公共卫生等卫生专项资金支出464万元。三是低收入居民住房环境得到改善。市本级棚户区改造项目投入资金3.3亿元，其中争取中央廉租房租赁补贴专项资金9177万元，开工建设城市棚改回迁房2607套，公租房100套，发放使用补贴资金6815万元，受益家庭约5000多户，受益对象1.2万人。四是城市功能得到完善。市本级城建项目资金投入2.5亿元，围绕市政府提出的50件民生实事，加大重点项目投入。其中城区梯次绿化、公园改造投入1668万元，数字化城市建设投入814万元，供排水管网建设投入1557万元，市政道路建设及城区路灯改造投入6154万元，多普勒雷达气象站建设投入932万元，既有房屋建筑节能改造投入2078万元，污水处理工程投入3990万元，生活垃圾焚烧发电项目建设投入530万元，极大地完善了城市的功能；集中进行农村环境连片整治，改善农村居住环境投入1850万元。

　　4、切实加强财政资金管理，财政调控职能有效发挥。一是严格控制预算编制。充分考虑财政收入规模，财力状况和偿债能力，科学安排收支预算，确保财政收支平衡。深化制度改革，预算信息在各级政府网站全面公开。加强基础工作，建立预算单位基础信息、预算定额标准数据库。二是严格控制“三公”经费。在保工资、保运转、保民生的前提下，大力压缩弹性支出，市本级“三公”经费和专项业务经费支出预算在上年基础上压缩了10%。严格控制车辆采购，坚决纠正超编超标配车。统筹安排因公出国经费预算，严格报批程序。招待费支出比上年减少141万元，降低26%。三是严格控制大项目支出。2014年全市政府采购实际完成9亿元，综合节约率为11.5%；其中市本级实际完成3.1亿元，综合节约率为11.3%。全年实际完成额比去年有大幅增加，扩面效果明显。2014年市本级基建评审完成项目145个，申报金额11.7亿元，审定金额9.5亿元，综合审减率为19%。

　　 三、2015年全市和市本级预算安排情况

　　 2015年是新预算法实施的起步之年，也是全面深化财税改革的实施之年。全市财政工作要以党的十八届三中、四中全会精神为指针，深入贯彻省委全会、省委经济工作会议和市委三届六次全会精神，坚持依法行政和依法理财，深入推进财政制度改革创新，促进经济结构调整和发展方式转变，优化财政支出结构，全力保障和改善民生。加强财政科学化、精细化、法制化管理，厉行节约、从严控制一般性支出，不断提高财政资金效益，努力推动全市经济平稳较快发展。具体收支目标如下：

　　2015年全市公共财政预算收入预计64亿元，增长4%；公共财政预算支出预计217.6亿元，增长19.6%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后，公共财政预算收支平衡；全市基金预算收入预计22.1亿元，降低9.4%。基金预算支出预计25.2亿元，增长16.1%。 2015年市本级公共财政预算收入预计9.3亿元，同比增长4%；公共财政预算支出预计19.4亿元，增长5.4%。按现行财政体制计算，加减同省结算和上年结转结余后，公共财政预算收支平衡；市本级基金预算收入预计3.3亿元，降低26.4%；基金预算支出预计4.2亿元，降低44%。 重点做好五个方面工作：

　　 1、优化产业结构，促进经济平稳较快发展。一是着力促进产业结构优化升级。积极整合现有扶持产业发展的财政资金，紧密结合全市产业结构调整的主攻方向，把扶持的重点集中到新能源、绿色农畜食品、化工医药、机械、建材等十大新兴产业和高新技术产业上，优化产业结构，形成新的经济增长点。二是着力促进产业园区集聚功能升级。加强道路、通讯、电力等基础设施建设，构建以资金投入、技术服务、机制创新、市场流通、设施保障为主要内容的支撑体系。提升产业集聚效应，提高产业园区的竞争力和聚集力。三是着力促进招商引资质量升级。对引进新兴战略产业、高新技术产业和高附加值项目加大投入力度，重点扶持。更加注重财税贡献率、投入产出比和可持续发展能力，建立和完善重点项目引进税收评估机制，实现税收评估前移，从源头上解决引资不增税的问题。四是着力促进骨干企业创税升级。发挥财政资金“四两拨千斤”的优势，把帮扶重点纳税企业作为保增长、保税源、保收入的重中之重，不断加大投入，积极打造品牌，推进科技创新，壮大产业集群，提高创税能力。

　　2、鼎力支持“三农”，积极促进现代化大农业建设。一是大力支持两大平原现代农业建设。建立健全财政支农资金稳定增长机制，着力加大资金整合力度，提高资金使用效益。加强农业基础设施投入，支持中低产田改造、农田水利、农村能源等建设，增强农机合作社的服务功能，提高农业综合生产能力。努力构建现代农业产业体系，确保粮食、肉类、蔬菜等主要农产品稳定增长。加强农业综合开发，加大粮食主产县的扶持力度，加大实施高标准农田建设的力度和范围。二是大力促进农民收入有效增长。认真落实各项强农惠农政策，扩大涉农补贴范围和规模。扶持壮大农产品加工、储藏保鲜、产地批发市场等农业产业化龙头企业，培育知名品牌，带动农民增收。提高土地产出率，加快农牧业增收。三是全面推进农村综合改革和社会事业进步。依法规范操作，多渠道保证资金需求，提高土地流转配置效益。支持各类合作经济组织发展，积极开展城乡规划，推动小城镇建设。

　　 3、增强聚资功能，有效化解财政供给矛盾。一是加大依法征税力度。坚持“依法征收，应收尽收，足额入库”的原则，对重点行业、重点企业、批发零售和大型企业集团开展纳税评估、税收稽查、强化税收征管。二是加大税收挖潜力度。重点在土地使用、房地产存量、烟油企业分税比例、国有资源经营、国有资产管理、土地出让金等方面挖掘增收潜力。三是加大非税收入征缴力度。将非税收入全部纳入预算管理，科学核定收支预算，加大政府统筹力度，实时掌握非税收入执收进度，严格按照国家有关政策依法依规征收。四是加大向上争取政策资金力度。用好用活财政政策，积极争取中央和省增加对我市一般性转移支付和民生工程、基础设施建设等专项转移支付的补助力度。

　　 4、切实改善民生，确保群众共享改革发展成果。一是继续保障职工工资水平稳步增长。优化财政支出结构，及时足额兑现国家和省地方津补贴等增资政策，确保职工工资水平稳步提高。二是继续支持教育优先发展。继续实施中小学校舍安全工程，不断改善农村和贫困地区基础教育办学条件。支持加快发展高中阶段教育，落实好中等职业教育助学金政策，实施好中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费政策。三是全面落实养老保险相关政策。加大养老金征缴力度，市本级养老金收缴力争达到3.4亿元，对上争取财政补助资金达到8200万元，以保障市本级养老金按时足额发放。落实好城乡居民养老保险和失地农民养老保险的相关政策，健全完善养老机构和基础设施，实施“养老服务一卡通”工程。四是积极筹措就业资金,稳定和促进就业。市本级筹措就业资金3800万元，用于公益性岗位安置就业；发放灵活就业社保补贴，促进大龄失业人员实现就业；市本级在现有小额担保贷款基金3840万元规模基础上，为自主创业贷款每年增加100万元担保基金，循环贷款规模达到2亿元。五是建立科学补偿机制，推进医药卫生体制改革。市本级安排职工医疗保险资金3200万元，筹集城镇居民医保资金1600万元。向上争取基本公共卫生服务省级补助资金1500万元，保障基层医疗服务机构为辖区居民提供优质基本公共卫生服务。向上争取1932万元支持绥化市全科医生临床培训基地项目建设。六是集中财力支持城市基础设施建设，提高城乡建设层次品味。大力支持道路管网、供水供热供气、污水处理、通讯交通等基础设施升级改造和绿化工程建设。市本级投资1100万元，高标准完成亮化改造项目建设；投资1900万元，重点支持城区绿化工程项目建设；投资1500万元，重点支持供水供热改造、污水处理和固废垃圾处置工程项目建设。积极筹措资金，重点支持市本级棚户区改造项目，拟建回迁房7500套，配建公租房200套。七是着力促进文化体育事业发展。认真落实重大建设工程项目的配套资金、积极推进公共文化服务体系建设，支持文化惠农活动开展和高雅艺术进校园、送文化进社区、进农村活动。加大公共体育设施建设投入，鼓励开展全民健身运动。市本级投资800万元，建设全民健身活动场所5处。

　　 5、坚持依法理财，提升财政资源配置效率。一是预算管理制度改革向依法规范深化。将预算编制和审查的重点，由收支平衡状态向审查支出预算和支出政策转变。建立健全预算编制与结转资金管理相衔接的约束机制，着力推进部门预算项目支出和专项转移支付绩效评价管理。大力压缩“三公”经费，推进厉行节约工作常态化、长效化。二是国库集中支付制度向基层纵深推进。政府全部收入和支出实行国库集中收付管理，进一步加强预算单位支付方式管理，严格按照公务卡结算目录办理支付业务。进一步深化国库集中支付制度改革，将国库集中支付制度向具备条件的乡镇推开。三是政府采购改革向绩效采购延伸。加强政府采购预算执行力度，把政府采购纳入绩效管理，对各部门和单位年初没有编报政府采购预算的项目，原则上不予采购。加强政府采购预算管理，从根本上杜绝采购的临时性、随意性、盲目性。四是基建评审制度改革向完善程序拓展。严密基建项目评审程序，建立科学评审工程制度。不断前移评审“关口”,坚持事前、事中、事后全程评审，跟踪问效，从而实现全程监控、终极评审，突出财政资金使用效益。